第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)外事(僑務(wù)、港澳）辦公室基本情況

一、主要工作職能

內(nèi)蒙古自治區(qū)外事（僑務(wù)、港澳）辦公室是自治區(qū)政府外事僑務(wù)港澳工作的職能部門，同時(shí)履行自治區(qū)黨委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)；是自治區(qū)執(zhí)行國家外交政策和處理重要外事僑務(wù)港澳工作的歸口管理和協(xié)調(diào)部門。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定；研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃,對全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)的情況；對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓,指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核審批自治區(qū)因公派遣出國（境）團(tuán)組和邀請外國人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜,頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證，為因公出訪團(tuán)組審核辦理簽證，為民營企業(yè)人員審核辦理APEC商務(wù)旅行卡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)、邊境地區(qū)和口岸涉外事務(wù)，指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作,負(fù)責(zé)外國駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會(huì)的工作,指導(dǎo)和管理全區(qū)與國外締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)工作,指導(dǎo)全區(qū)民間對外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。

（九）貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)僑務(wù)工作的法律法規(guī)和方針政策，管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)僑務(wù)工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)宣傳，保護(hù)歸僑、僑眷和華僑的合法權(quán)益。

（十）貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針政策，負(fù)責(zé)與香港、澳門特別行政區(qū)的聯(lián)絡(luò)溝通事宜，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動(dòng)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作，協(xié)調(diào)處理與港澳有關(guān)的其他事宜。

（十一）牽頭處理涉外事（案）件和海外領(lǐng)事保護(hù)工作。

（十二）承辦外交部、中聯(lián)部、中央外辦、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室、國務(wù)院僑務(wù)辦公室、全國友協(xié)等中央外事部門和自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、所屬事業(yè)單位

我辦下設(shè)5個(gè)所屬事業(yè)單位，均為全額撥款事業(yè)單位，分別為內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)外辦簽證服務(wù)處、內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)因公電子護(hù)照制作中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)外辦翻譯室。

第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)自治區(qū)外事辦公室2017年度部門決算的函》批復(fù)，外辦部門2017年收入總計(jì)4544.99萬元，其中本年收入合計(jì)3545.14萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)差額84.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余915.82萬元。支出合計(jì)3222.52萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1322.47萬元。

二、關(guān)于2017年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計(jì)4,544.99萬元，其中：本年收入合計(jì)3,545.14萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額84.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余915.82萬元；支出總計(jì)4,544.99萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,322.47萬元。與2016年度相比，收入總計(jì)增加838.22萬元，增長22.60%；支出總計(jì)增加838.22萬元，增長22.60%。

（二）關(guān)于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計(jì)3,545.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,185.57萬元，占89.90%；經(jīng)營收入44.24萬元，占1.20%；其他收入315.34萬元，占8.90%。

（三）關(guān)于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計(jì)3,222.52萬元，其中：基本支出3,144.44萬元，占97.60%；項(xiàng)目支出54.41萬元，占1.70%；經(jīng)營支出23.67萬元，占0.70%。

（四）關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,330.23萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.67萬元；支出總計(jì)3,330.23萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余537.06萬元。與2016年度相比，收入增加622.87萬元，增長23.00%；支出增加622.87萬元，增長23.00%。主要原因?yàn)樽灾螀^(qū)大型涉外活動(dòng)和外賓團(tuán)組增多。

（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,793.17萬元，其中：基本支出2,738.76萬元，占85.00%；項(xiàng)目支出54.41萬元，占1.90%。

（六）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,738.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,396.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工作等；公用經(jīng)費(fèi)1,342.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（七）關(guān)于2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明:本部門2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為404.00萬元，支出決算為309.82萬元，完成預(yù)算的76.70%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為40.15萬元，完成預(yù)算的33.50%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為47.67萬元，完成預(yù)算的78.10%；外事接待費(fèi)支出決算為222.00萬元，完成預(yù)算的99.60%。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出40.15萬元。2017年我辦嚴(yán)格控制因公出訪團(tuán)組，全年出訪團(tuán)組安排較少，共出訪12個(gè)國家和地區(qū)19批共27人次，較2016年30批50人次減少了11批23人次，出訪團(tuán)組和人數(shù)較去年均呈現(xiàn)下降趨勢。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.67萬元。主要用于保障接待外賓用車，包括油料費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)等，車輛運(yùn)維費(fèi)，較上年增加12.07萬元，主要原因是大型涉外活動(dòng)和外賓團(tuán)組增多。

外事接待費(fèi)支出及原因：2017年支出222.00萬元。共接待57批次，1,224人次。較2016年68.56萬元，47批次，545人次，增加153.44萬元，增幅223.8%。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,299.53萬元，比2016年減少34.72萬元，降低2.60%。

（二）政府采購支出情況

本部門2017年度財(cái)政性資金政府采購支出總額64.14萬元，其中：政府采購貨物支出31.71萬元，比2016年減少259.19萬元，降低89.10%；主要原因是：2016年集中采購了一批因公電子智能保管柜，2017年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。政府采購工程支出7.85萬元，比2016年增加7.85萬元；政府采購服務(wù)支出24.58萬元，比2016年增加15.26萬元，增長163.70%，主要原因是隨著涉外大型活動(dòng)及外賓團(tuán)組的增多，與之相配的購買服務(wù)支出相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛（含特種車輛3輛），較2016年無變化。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

我辦嚴(yán)格按照自治區(qū)財(cái)政廳的要求，在編報(bào)部門預(yù)算時(shí)同步編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)，編報(bào)績效目標(biāo)的比例達(dá)到100%。對重點(diǎn)項(xiàng)目的績效實(shí)施全程跟蹤，針對項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程，把績效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來，提高績效跟蹤的及時(shí)性和有效性,并積極推動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)工作，通過預(yù)算績效評價(jià)工作及時(shí)反映項(xiàng)目整體績效和專項(xiàng)資金的使用情況。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十五）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

自治區(qū)外事辦公室決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬建平   聯(lián)系電話：0471-4824629

 內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls