目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定；研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃；對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)的情況；對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓；指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)、邊境地區(qū)和口岸涉外事務(wù)，指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)與國外締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作，向有關(guān)部門提供重大國際問題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑；協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿，按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)管外國和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來我區(qū)采訪事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針政策；負(fù)責(zé)與香港、澳門特別行政區(qū)的聯(lián)絡(luò)溝通事宜；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動(dòng)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作；協(xié)調(diào)處理與港澳有關(guān)的其他事宜。

（十）承辦外交部、中聯(lián)部、中央外辦、國務(wù)院港澳辦公室、全國友協(xié)等中央外事部門和自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門預(yù)算包括：外辦本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有5家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級(jí)行政編制43人、實(shí)有34人、離休人員3人、退休人員39人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置及人員情況

外辦機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制9人、實(shí)有8人、退休人員4人；簽證服務(wù)處事業(yè)編制5人、實(shí)有4人，退休人員1人；翻譯室事業(yè)編制8人、實(shí)有7人、退休人員1人；電子護(hù)照制作中心事業(yè)編制12人、實(shí)有11人；對(duì)外友好交流中心事業(yè)編制12人、實(shí)有12人、退休人員4人。

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分   2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算3003.59萬元，比2018年預(yù)算減少757.65萬元，下降20.15%，減少主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮、機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)。

支出預(yù)算3003.59萬元，比2018年預(yù)算減少757.65萬元，下降20.15%，減少主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮、機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入3003.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   2464.78萬元，占比82 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入13萬元，占比0.43%；，其他收入300萬元，占比10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)225.81萬元，占比7.52%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出3003.59萬元，其中：基本支出1613.78萬元，占比53.73%；項(xiàng)目支出1376.81萬元，占比45.84%；事業(yè)單位經(jīng)營支出13萬元，占比0.43%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2690.59萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2464.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)225.81萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類  2253.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少297.87萬元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類  259.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.20萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 8.60萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4、住房保障支出88.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.32萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算351.94萬元，比上年預(yù)算減少108.06萬元，下降23.49 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增長97.71萬元，增長27.76 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用106.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少78.06萬元，下降42.19 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加35.26萬元，增長32.97 %。減少主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮。

2、公務(wù)接待費(fèi)206.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24.49萬元，下降10.6 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加49.47萬元，增長23.96 %。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.49萬元，比上年預(yù)算減少5.51萬元，下降12.52%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加6.98萬元，增長18.13%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.49萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算減少5.51萬元，下降12.52%，比上年執(zhí)行數(shù)增加6.98萬元，增長18.13 %。減少主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算190.78萬元，比上年減少64.98萬元，下降25.41%。主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額535萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算225萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算310萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年末，共有車輛6輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

四、2019年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，公開績效目標(biāo)7個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的53.85%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算821.47萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的59.65%。

（公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英       聯(lián)系電話：0471-4824319