第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨中央對外工作方針政策和國家有關(guān)法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的安排部署；研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃；組織開展全區(qū)外事工作調(diào)查研究工作。

（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，協(xié)調(diào)推進(jìn)自治區(qū)對外交流合作規(guī)劃和部署，并對自治區(qū)外事工作履行綜合歸口管理職能，負(fù)責(zé)向自治區(qū)黨委、政府報送全區(qū)重要外事問題的請示、報告。

（三）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)的情況；對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作、涉外活動和國際合作交流工作，組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓；指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)因公派遣出國（境）團(tuán)組審核審批工作，頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證等。

（六）牽頭組織有關(guān)部門和地區(qū)管理邊界事務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)事工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會的工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對外友好交往工作。

（八）配合有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。

（九）協(xié)調(diào)推動自治區(qū)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

（十）承辦中央外事部門和自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門預(yù)算包括：外辦本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有3家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級行政編制44人、實有38人、離休人員2人、退休人員43人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置及人員情況

自治區(qū)對外友好交流中心（外事翻譯中心）事業(yè)編制17人、實有15人、退休人員6人；自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心事業(yè)編制15人、實有12人，退休人員1人；自治區(qū)邊界信息采集中心事業(yè)編制11人、實有10人、退休人員5人。

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

 

單位情況表

                                          

 

第二部分   2022年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算2161.85萬元，比2021年預(yù)算減少182.85萬元，下降7.8%，主要是由于退休人員增加，支出經(jīng)費減少。

支出預(yù)算2161.85萬元，比2021年預(yù)算減少182.85萬元，下降7.8%，主要是由于退休人員增加，支出經(jīng)費減少。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入2161.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2139.77萬元，占比98.98%；上年結(jié)轉(zhuǎn)22.08萬元，占比1.02%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出2161.85萬元，其中：基本支出1496.77萬元，占比69.24%；項目支出665.08萬元，占比30.76%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算2161.85萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款2139.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.08萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類1734.22萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2、社會保障和就業(yè)類244.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少26.79萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.19萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4、住房保障支出84.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.68萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。 

（四）一般性支出預(yù)算安排情況

本部門2021年度一般性支出預(yù)算安排為852.6萬元。其中：商品和服務(wù)支出經(jīng)費安排769.1萬元，資本性支出經(jīng)費安排93.5萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

財政撥款2022年度三公經(jīng)費預(yù)算217.02萬元。比上年預(yù)算減少10.18萬元，下降4.69%。其中：外賓接待費103萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.5萬元，下降17.96%,減少原因主要是由于疫情影響和經(jīng)費壓縮;因公出國（境）經(jīng)費76萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降5.26%，減少原因主要是由于疫情影響和經(jīng)費壓縮；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費37.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.32萬元，上升30.58%，增加原因主要是由于交流中心需購置車輛。除車輛購置外，其它三公經(jīng)費均未超過上年度預(yù)算。

1．外辦本級三公經(jīng)費安排197.52萬元。其中：外賓接待費103萬元、因公出國（境）經(jīng)費76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18.52萬元。均未超過上年度預(yù)算。

2．對外友好交流中心三公經(jīng)費安排19.50萬元，其中：接待費1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18.50萬元，除車輛購置外，其它三公經(jīng)費均未超過上年預(yù)算。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2022年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算187.52萬元，比上年增加66萬元，主要原因是新增軍轉(zhuǎn)干部和新考錄公務(wù)員運(yùn)行經(jīng)費增加。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額93.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算93.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛6輛， 其中：老干部用車1輛，實物保障用車1輛，邊界特種用車3輛，保留車輛1輛等，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、2022年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況。

2022年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，公開績效目標(biāo)4個，公開項目占全部預(yù)算項目的50%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算425萬元，占全部項目支出預(yù)算的63.91%。其余項目涉密。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英        聯(lián)系電話：0471-4824319

 

第六部分  部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開表。

 外辦部門預(yù)算批復(fù)2022