內(nèi)蒙古自治區(qū)因公電子護照制證中心

2021年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)因公電子護照的接案、數(shù)據(jù)錄入、紙質(zhì)文件電子化、審核、制證、校驗、空白證件管理、發(fā)證、護照收繳以及系統(tǒng)管理、維護等工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

本單位為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室下屬二級單位，財政補助一類公益事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。2021年在編人員為10人。本單位無下屬單位.

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，詳細情況見表：

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計126.62萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計減少0.84萬元，減少0.66%，變動原因：與年初預(yù)算差異較小，預(yù)算執(zhí)行率較高。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計126.55萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計減少0.91萬元，減少0.72%，變動原因：與年初預(yù)算差異較小，預(yù)算執(zhí)行率較高。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2021年度收入總計126.62萬元，其中：本年收入合計125.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.94萬元；支出總計126.62萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.99萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少48.65萬元，下降27.76%，主要原因：事業(yè)單位機構(gòu)改革調(diào)整項目預(yù)算減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本單位2021年度收入合計125.67萬元，其中：財政撥款收入125.63萬元，占99.96%；其他收入0.05萬元，占0.04%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本單位2021年度支出合計125.63萬元，其中：基本支出125.63萬元，占100.00%。

圖2：支出決算圖

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入總計126.55萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.92萬元；支出總計126.55萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.92萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少48.65萬元，下降27.77%。主要原因：事業(yè)單位機構(gòu)改革調(diào)整項目預(yù)算減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計125.63萬元，其中：基本支出125.63萬元，占100.00%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出125.63萬元。與年初預(yù)算相比，減少1.83萬元，下降1.44%,變動原因：事業(yè)單位機構(gòu)改革人員調(diào)整減少。

（一）一般公共服務(wù)（類）

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算97.02萬元，決算支出95.33萬元，完成年初預(yù)算的98.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（二）社會保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算16.65萬元，決算支出16.52萬元，完成年初預(yù)算的99.22%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（三）衛(wèi)生健康支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算5.11萬元，決算支出5.10萬元，完成年初預(yù)算的99.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（四）住房保障支出

住房公積金。年初預(yù)算8.68萬元，決算支出8.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出125.63萬元，其中：人員經(jīng)費120.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等，較上年增加2.54萬元，主要原因是：正常人員調(diào)整增加經(jīng)費支出；公用經(jīng)費4.91萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費等，較上年減少1.96萬元，主要原因是：辦公經(jīng)費支出減少。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2021年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2021年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收入。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0.00萬元。財政本年撥款金額0.00萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

 （十一）政府采購支出情況

本單位2021年度無政府采購支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0.00輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無項目，未開展項目預(yù)算績效管理工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位無項目支出，無項目績效評價結(jié)果。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

本單位無項目支出，無項目績效評價結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英    聯(lián)系電話：0471-4824319

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公電子護照制證中心2021年度決算公開報告