第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

（1）承擔(dān)因公出國人員護照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

（2）承擔(dān)為出訪免簽國家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（3）承擔(dān)向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國人員簽證和與外國駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（4）承擔(dān)因公出國（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運行和維護工作。

（5）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心包括3個科室,分別是：綜合科、證照科、簽證服務(wù)科。事業(yè)編制15人、實有在職人員14人、退休人員7人。

第二部分   2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為259.87萬元，比2022年預(yù)算增加16.32萬元，增加6%，增加的主要原因是2023年度基本工資和績效工資有調(diào)增，故2023年度調(diào)整基本支出-人員經(jīng)費預(yù)算規(guī)模。2023年度項目支出預(yù)算與2022年度持平，無變化。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入259.87萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出259.87萬元，其中：基本支出179.87萬元，占比69%；項目支出80萬元，占比31%。

主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算259.87萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類207.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.52萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2、社會保障和就業(yè)類25.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.13萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3、衛(wèi)生健康支出11.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4、住房保障支出14.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.72萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

中心2023年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2023年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.43萬元，比上年增加0.97萬元，增長9%。增加幅度未超過10%，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算金額為0。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年末，共有車輛0臺，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中心現(xiàn)有1個項目經(jīng)費，名稱為證照簽證服務(wù)費，現(xiàn)已公開績效目標(biāo)，公開率達(dá)100%。中心自全區(qū)實行全面預(yù)算項目績效管理起，嚴(yán)格加強預(yù)算編制績效管理，強化項目績效目標(biāo)，每年對預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細(xì)測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過1年的施行，中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責(zé)任意識，增強了財務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標(biāo)體系需要進一步完善和建立指標(biāo)更新機制等。

下一步，我中心將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強科室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：萬建平     聯(lián)系電話：0471-4824629

第六部分  2023年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度預(yù)算公開表