2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)國(guó)外及香港、澳門特別行政區(qū)來(lái)訪團(tuán)組的前期準(zhǔn)備和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

（二）承擔(dān)領(lǐng)事認(rèn)證及領(lǐng)事保護(hù)的宣傳等相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)赴經(jīng)授權(quán)國(guó)家的因私簽證相關(guān)工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對(duì)外友好交往活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等相關(guān)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出訪、重要外賓來(lái)訪以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席的重要外事活動(dòng)的翻譯工作。

（六）承擔(dān)收集整理并翻譯相關(guān)重要涉外信息工作。

（七）承擔(dān)重要對(duì)外交往函電、文書、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心，單位預(yù)算級(jí)次為省級(jí)，報(bào)表類型為單戶表。該中心內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合部、對(duì)外合作部、領(lǐng)事保護(hù)宣傳部和翻譯室。本單位無(wú)下屬單位。

三、2022年度單位主要工作完成情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心2022年度扎實(shí)開展領(lǐng)事認(rèn)證工作，便利我區(qū)企業(yè)、公民“走出去”，推進(jìn)“公證認(rèn)證一站式”、“一次性告知”“非接觸、不見面”等服務(wù)，今年共辦理308人698份公證書。拓展領(lǐng)保宣傳方式，務(wù)實(shí)開展預(yù)防性領(lǐng)保宣傳工作。結(jié)合國(guó)家疫情防控總體要求及外交部要求，重新印制“領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助手冊(cè)”、“出境安全小錦囊”、“領(lǐng)事認(rèn)證與領(lǐng)事保護(hù)知識(shí)手冊(cè)”及“疫情期間出行手冊(cè)”等宣傳材料各5000份。聯(lián)合宣傳部和呼和浩特市外辦，在內(nèi)蒙古電視臺(tái)和呼和浩特地鐵站播放領(lǐng)保宣傳片。加強(qiáng)我區(qū)翻譯隊(duì)伍建設(shè)和翻譯人才的培養(yǎng)，完成首都機(jī)場(chǎng)分流國(guó)際航班、北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)專包機(jī)等國(guó)際航班備降呼和浩特機(jī)場(chǎng)以及突發(fā)情況下外籍旅客、運(yùn)動(dòng)員、機(jī)組人員入境的翻譯保障工作。聯(lián)合呼和浩特市外事辦和共青團(tuán)委培訓(xùn)30余名外事翻譯，有效提升我區(qū)外事翻譯干部的工作能力和進(jìn)一步掌握疫情防護(hù)知識(shí)，為我區(qū)疫情防控整體工作儲(chǔ)備外事翻譯保障力量。 

第二部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度收入、支出決算總計(jì)279.36萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%，變動(dòng)原因：本單位為重新組建單位，主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，由此中心2022年度收、支發(fā)生增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加109.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.14%。其中：

（一）收入決算總計(jì)279.36萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)279.36萬(wàn)元。與上年決算相比，增加109.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.14%，變動(dòng)原因：本單位為重新組建單位，主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，由此導(dǎo)致中心2022年度決算收入發(fā)生增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出決算總計(jì)279.36萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)279.36萬(wàn)元。與上年決算相比，增加109.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.35%，變動(dòng)原因：本單位為重新組建單位，主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，由此導(dǎo)致中心2022年度支出發(fā)生增加。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，減少0.22萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度本年收入決算合計(jì)279.36萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入279.36萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度本年支出決算合計(jì)279.36萬(wàn)元，其中：

本年基本支出244.63萬(wàn)元，占87.57%；

本年項(xiàng)目支出34.73萬(wàn)元，占12.43%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)279.36萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.34%，變動(dòng)原因：年度中追加的人員績(jī)效工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12301號(hào)）和基本工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12302號(hào)）；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加109.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.35%，變動(dòng)原因：根據(jù)中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于自治區(qū)黨委外事工作委員會(huì)辦公室所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制的批復(fù)》（內(nèi)機(jī)編辦發(fā)[2020]120號(hào)）撤銷了自治區(qū)人民政府外事辦公室翻譯室，加掛內(nèi)蒙古自治區(qū)外辦翻譯中心牌子，中心主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，致基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有小幅度增加；中心改革后主要職責(zé)任務(wù)有所調(diào)整和增加，故中心2022年度經(jīng)費(fèi)較上年度有增漲。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算279.36萬(wàn)元。與年初預(yù)算275.68萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的101.34%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為210.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少11.05萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算60萬(wàn)元，支出決算34.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算161.73萬(wàn)元，支出決算175.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.79%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為37.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加6.12萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.4萬(wàn)元，支出決算12.58萬(wàn)元 ，完成年初預(yù)算的232.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加的人員績(jī)效工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12301號(hào)）。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.47萬(wàn)元，支出決算17.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.73萬(wàn)元，支出決算8.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為14.34萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬(wàn)元。其中：

1． 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.95萬(wàn)元，支出決算7.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.39萬(wàn)元，支出決算6.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為16.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.00萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.62萬(wàn)元，支出決算16.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度調(diào)整基數(shù)，經(jīng)費(fèi)有追加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算244.63萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)238.35萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.28萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算34.73萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出18.93萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.50萬(wàn)元，支出決算15.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.50萬(wàn)元，支出決算15.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：中心2022年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.50萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.50萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.50萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出13.28萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車1輛，開支內(nèi)容：車輛購(gòu)置費(fèi)用。與上年決算相比，增加13.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：中心2022年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：中心2022年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，減少0.12萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，完成項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總金額34.73萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額34.73萬(wàn)元，本年其他資金0.00萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算6.28萬(wàn)元。比上年決算相比，減少0.94萬(wàn)元，減少13.04%，變動(dòng)原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展，故中心2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度有減少。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度政府采購(gòu)支出總額18.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的0.00%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金34.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出34.73萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目能夠按照年初確定的任務(wù)開展工作，較好完成年度總體目標(biāo)。受疫情影響，來(lái)訪外賓大幅減少，出訪任務(wù)大幅減少，對(duì)外交流和宣傳任務(wù)未達(dá)到預(yù)期。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度在決算中反映1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分84.44分。全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.88%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：資金全部用于對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情影響，交流和宣傳任務(wù)未達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

該單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)建平        聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分 2022年度單位決算表

詳見附件。

 內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心公開表