內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

目  錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門(mén)收支預(yù)算總表

五、部門(mén)收入預(yù)算總表

六、部門(mén)支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨中央對(duì)外工作方針政策和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的安排部署；研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃；組織開(kāi)展全區(qū)外事工作調(diào)查研究工作。

（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，協(xié)調(diào)推進(jìn)自治區(qū)對(duì)外交流合作規(guī)劃和部署，并對(duì)自治區(qū)外事工作履行綜合歸口管理職能，負(fù)責(zé)向自治區(qū)黨委、政府報(bào)送全區(qū)重要外事問(wèn)題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（三）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)的情況；對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作、涉外活動(dòng)和國(guó)際合作交流工作，組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓；指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)因公派遣出國(guó)（境）團(tuán)組審核審批工作，頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證等。

（六）牽頭組織有關(guān)部門(mén)和地區(qū)管理邊界事務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)事工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）配合有關(guān)部門(mén)做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。

（九）協(xié)調(diào)推動(dòng)自治區(qū)與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

（十）承辦中央外事部門(mén)和自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門(mén)預(yù)算包括：外辦本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有5家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級(jí)行政編制44人、實(shí)有36人、離休人員3人、退休人員43人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置及人員情況

外辦機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制9人、實(shí)有8人、退休人員4人；簽證服務(wù)處事業(yè)編制5人、實(shí)有4人，退休人員1人；翻譯室事業(yè)編制8人、實(shí)有7人、退休人員1人；電子護(hù)照制作中心事業(yè)編制12人、實(shí)有11人；對(duì)外友好交流中心事業(yè)編制12人、實(shí)有12人、退休人員4人。

納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分   2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算2194.457萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少809.133萬(wàn)元，下降26.94%，減少主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮、機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)。

支出預(yù)算2194.457萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少809.133萬(wàn)元，下降26.94%，減少主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮、機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入2194.457萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2194.457萬(wàn)元，占比100 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出2194.457萬(wàn)元，其中：基本支出1496.457萬(wàn)元，占比68.19%；項(xiàng)目支出698萬(wàn)元，占比31.81%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2194.457萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2194.457萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類1097.24萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類227.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少32.43萬(wàn)元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.31萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4、住房保障支出88.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

（四）一般性支出預(yù)算安排情況

本部門(mén)2020年度一般性支出預(yù)算安排為707.84萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)安排685.34萬(wàn)元，資本性支出安排22.5萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

外辦2020年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為249萬(wàn)元。其中：外賓接待費(fèi)139.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.5萬(wàn)元。均未超過(guò)上年度預(yù)算。

1．外辦本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)安排239.5萬(wàn)元。其中：外賓接待費(fèi)139萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元。均未超過(guò)上年度預(yù)算。

2．簽證服務(wù)處三公經(jīng)費(fèi)安排6萬(wàn)元，均為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，未超過(guò)上年預(yù)算。

3．對(duì)外友好交流中心三公經(jīng)費(fèi)安排3.5萬(wàn)元，其中：接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，未超過(guò)上年預(yù)算。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算184.52萬(wàn)元，比上年減少6.26萬(wàn)元，下降3.28%。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額221萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算117萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2019年末，共有車輛7輛， 其中：機(jī)要通信車輛1輛，用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、保障機(jī)要通信工作用車；老干部用車1輛，用于保障離退休老干部醫(yī)療等事宜用車；實(shí)物保障用車1輛，保障正廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議、工作用車；邊界特種用車3輛，用于邊界巡查、調(diào)研工作用車；保留車輛1輛，用于二級(jí)事業(yè)單位交流中心基本工作開(kāi)展用車；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

四、2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況。

2020年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的66.67%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算467萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的66.91%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英        聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)8張表，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表要求統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。

自治區(qū)外辦部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

外辦預(yù)算公開(kāi)績(jī)效