目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

   2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨中央對外工作方針政策和國家有關(guān)法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的安排部署；研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃；組織開展全區(qū)外事工作調(diào)查研究工作。

（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，協(xié)調(diào)推進(jìn)自治區(qū)對外交流合作規(guī)劃和部署，并對自治區(qū)外事工作履行綜合歸口管理職能，負(fù)責(zé)向自治區(qū)黨委、政府報(bào)送全區(qū)重要外事問題的請示、報(bào)告。

（三）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)的情況；對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作、涉外活動(dòng)和國際合作交流工作，組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓；指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)因公派遣出國（境）團(tuán)組審核審批工作，頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證等。

（六）牽頭組織有關(guān)部門和地區(qū)管理邊界事務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)事工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對外友好交往工作。

（八）配合有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。

（九）協(xié)調(diào)推動(dòng)自治區(qū)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

（十）承辦中央外事部門和自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門預(yù)算包括：外辦本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有5家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級行政編制44人、實(shí)有32人、離休人員3人、退休人員41人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置及人員情況

外辦機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制9人、實(shí)有8人、退休人員4人；簽證服務(wù)處事業(yè)編制5人、實(shí)有4人，退休人員1人；翻譯室事業(yè)編制8人、實(shí)有7人、退休人員1人；電子護(hù)照制作中心事業(yè)編制12人、實(shí)有11人；對外友好交流中心事業(yè)編制12人、實(shí)有12人、退休人員4人。

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

本部門2019年收入年初預(yù)算3003.59萬元，實(shí)際收入2643.30萬元，比年初預(yù)算減少360.29萬元，主要原因?yàn)橥饨徊?span>2019年工作調(diào)整，未撥付預(yù)算申請300萬元；本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2464.78萬元，實(shí)際收入2357.55萬元，比年初預(yù)算減少107.23萬元。支出預(yù)算3003.59萬元，實(shí)際支出2643.30萬元，比年初預(yù)算減少360.29萬元。

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計(jì)2,643.30萬元，其中：本年收入合計(jì)2,389.03萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26.75萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余227.51萬元；支出總計(jì)2,643.30萬元，其中：結(jié)余分配17.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.59萬元。與2018年度相比，收入總計(jì)減少642.99萬元，下降19.60%；支出總計(jì)減少642.99萬元，下降19.60%。主要原因：一是財(cái)政部減少專項(xiàng)資金撥款；二是按照國家及自治區(qū)關(guān)于“過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計(jì)2,389.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,357.55萬元，占98.70%；經(jīng)營收入28.39萬元，占1.20%；其他收入3.09萬元，占0.10%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計(jì)2,584.02萬元，其中：基本支出1,703.68萬元，占65.90%；項(xiàng)目支出861.16萬元，占33.30%；經(jīng)營支出19.18萬元，占0.70%。

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,512.16萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.61萬元；支出總計(jì)2,512.16萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.45萬元。與2018年度相比，收入增加92.81萬元，增長3.80%；支出增加92.81萬元，增長3.80%。主要原因：外交部專項(xiàng)資金撥付減少，專項(xiàng)任務(wù)申請由地方財(cái)政保障。

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,458.71萬元，其中：基本支出1,597.55萬元，占65.00%；項(xiàng)目支出861.16萬元，占35.00%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,597.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,413.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出，較上年減少170.65萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)隸；公用經(jīng)費(fèi)184.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)，較上年增加49.11萬元，主要原因是：2019年初支付2018年未及時(shí)結(jié)算印刷費(fèi)、辦公費(fèi)及差旅費(fèi)等。

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為351.94萬元，支出決算為201.92萬元，完成預(yù)算的57.40%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為106.94萬元，支出決算為99.69萬元，完成預(yù)算的93.20%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為38.49萬元，支出決算為16.85萬元，完成預(yù)算的43.80%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為206.51萬元，支出決算為85.38萬元，完成預(yù)算的41.30%。2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：本部門公務(wù)接待以外賓接待為主，具體接待任務(wù)、團(tuán)組、人次配合外交部整體外交政策及任務(wù)和自治區(qū)外事活動(dòng)需要，具有較大不確定性，因此公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算執(zhí)行偏差較大。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出201.92萬元，因公出國（境）費(fèi)支出99.69萬元，占49.40%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.85萬元，占8.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出85.38萬元，占42.30%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出99.69萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組29個(gè)，累計(jì)44人次。主要用于一是隨自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)組出訪；二是隨外交部團(tuán)組出訪，完成外交部交辦任務(wù)；三是出訪周邊國家，進(jìn)一步加強(qiáng)周邊與毗鄰地區(qū)友好交流合作。較上年增加28.01萬元，主要原因一是國際機(jī)票漲價(jià)，出國交通費(fèi)增加；二是財(cái)政部外交部出臺(tái)434號(hào)文件，提高61個(gè)國家住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，住宿費(fèi)用增加；三是報(bào)銷2018年未及時(shí)結(jié)算費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.85萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.85萬元，用于車輛油料費(fèi)、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等，車均運(yùn)維費(fèi)2.41萬元，較上年減少9.39萬元，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出85.38萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)85.38萬元，接待69批次，共接待1,033人次。主要用于一是香港澳門來賓接待；二是日本關(guān)西地區(qū)對話內(nèi)蒙古系列活動(dòng)；三是來訪外賓接待。較上年減少71.66萬元，主要原因是接待人次較2018年減少629人次。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

自治區(qū)外事辦公室包括本級單位1個(gè)，二級單位5個(gè)。2019年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額為851萬元，合計(jì)13個(gè)項(xiàng)目。本次完成了績效自評的2019年度項(xiàng)目13個(gè)。主要項(xiàng)目名稱為：因公電子護(hù)照工本費(fèi)和設(shè)備運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)、對俄對蒙專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、社會(huì)組織參與國際非政府組織活動(dòng)管理費(fèi)、境外媒體記者管理費(fèi)、處理涉外事（案）件和海外領(lǐng)事保護(hù)費(fèi)、邊界管理費(fèi)、對外交流業(yè)務(wù)費(fèi)、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）訪問與交流費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際通訊費(fèi)和其他商品服務(wù)費(fèi)、來訪外賓、港澳團(tuán)組接待費(fèi)、蒙古國駐呼和浩特總領(lǐng)事館警衛(wèi)部隊(duì)地方保障經(jīng)費(fèi)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

今年為首次實(shí)行績效評估，我辦高度重視績效自評工作，按照自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于自治區(qū)本級預(yù)算部門開展2019年財(cái)政項(xiàng)目支出績效監(jiān)控和自評工作的通知》（內(nèi)財(cái)行便函〔2019〕10號(hào)）的通知要求，積極組織各處室協(xié)同配合，共同落實(shí)項(xiàng)目支出績效自評工作任務(wù)。同時(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)也加強(qiáng)了對各處室自評工作指導(dǎo)，按規(guī)定程序辦理，項(xiàng)目總體基本實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.76萬元，比2018年增加45.97萬元，增長42.30%。主要原因是：2018年部分公用經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)結(jié)算。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出64.97萬元，其中：政府采購貨物支出64.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.97萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額37.18萬元，占政府采購支出總額的57.23%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），決算報(bào)表中本部門1家二級單位誤填為單位價(jià)值50萬元以下通用設(shè)備67臺(tái)（套），本部門實(shí)際無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，特做說明；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要用于領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)出行;機(jī)要通信用車1輛，主要用于機(jī)要通信保障;其他用車5輛，主要3輛是用于陸地邊界管理專項(xiàng)用車，1輛主要用于保障離退休干部用處，1輛調(diào)撥到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（未做資產(chǎn)核減）。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英    聯(lián)系電話：0471-4824319

自治區(qū)外事辦決算公開表

年度部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效