第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨中央對外工作方針政策和國家有關(guān)法律法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的安排部署；研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃；組織開展全區(qū)外事工作調(diào)查研究工作。

（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，協(xié)調(diào)推進(jìn)自治區(qū)對外交流合作規(guī)劃和部署，并對自治區(qū)外事工作履行綜合歸口管理職能，負(fù)責(zé)向自治區(qū)黨委、政府報(bào)送全區(qū)重要外事問題的請示、報(bào)告。

（三）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)的情況；對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作、涉外活動(dòng)和國際合作交流工作，組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓；指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)因公派遣出國（境）團(tuán)組審核審批工作，頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證等。

（六）牽頭組織有關(guān)部門和地區(qū)管理邊界事務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)事工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對外友好交往工作。

（八）配合有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。

（九）協(xié)調(diào)推動(dòng)自治區(qū)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

（十）承辦中央外事部門和自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門預(yù)算包括：外辦本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有5家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級行政編制44人、實(shí)有40人、離休人員3人、退休人員45人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置及人員情況

外辦機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制9人、實(shí)有8人、退休人員4人；簽證服務(wù)處事業(yè)編制5人、實(shí)有4人，退休人員1人；翻譯室事業(yè)編制8人、實(shí)有6人、退休人員1人；電子護(hù)照制作中心事業(yè)編制12人、實(shí)有10人；對外友好交流中心事業(yè)編制12人、實(shí)有11人、退休人員4人。

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分   2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算2344.7萬元，比2020年預(yù)算增加150.243萬元，上升6.8%，主要是由于接收軍部轉(zhuǎn)業(yè)干部及新考錄公務(wù)人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

支出預(yù)算2344.7萬元，比2020年預(yù)算增加150.243萬元，上升6.8%，主要是由于接收軍部轉(zhuǎn)業(yè)干部及新考錄公務(wù)人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入2344.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2244.54萬元，占比95.73 %；其它收入92萬元，占比3.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元，占比0.35%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出2344.7萬元，其中：基本支出1672.7萬元，占比71.34%；項(xiàng)目支出672萬元，占比28.66%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

（三）單位預(yù)算收入支出情況說明

1. 自治區(qū)外事辦公室本級

單位預(yù)算收入1718.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1656.77萬元；其它收入62萬元。

單位預(yù)算支出1718.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1415.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.8萬元；衛(wèi)生健康支出61.9萬元；住房保障支出53.41萬元。

2. 自治區(qū)外辦機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

單位預(yù)算收入122.74萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入122.74萬元。

單位預(yù)算支出122.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出91.33萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.83萬元；衛(wèi)生健康支出4.67萬元；住房保障支出7.91萬元。

3. 自治區(qū)外辦簽證服務(wù)處

單位預(yù)算收入83.96萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入53.96萬元；其它收入30萬元。

單位預(yù)算支出83.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出56.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.96萬元；衛(wèi)生健康支出7萬元；住房保障支出5.06萬元。

4. 自治區(qū)外辦翻譯室

單位預(yù)算收入78.65萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入78.65萬元。

單位預(yù)算支出78.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出59.18萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.09萬元；衛(wèi)生健康支出3.11萬元；住房保障支出5.27萬元。

5. 自治區(qū)電子護(hù)照制作中心

單位預(yù)算收入127.46萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入127.46萬元。

單位預(yù)算支出127.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出97.02萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.64萬元；衛(wèi)生健康支出5.12萬元；住房保障支出8.68萬元。

6. 自治區(qū)對外友好交流中心

單位預(yù)算收入213.12萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入204.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元。

單位預(yù)算支出213.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出175.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.68萬元；衛(wèi)生健康支出5.81萬元；住房保障支出9.97萬元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2344.7萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2244.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類1887.64萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類271萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加43.74萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.23萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4、住房保障支出90.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.75萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

（四）一般性支出預(yù)算安排情況

本部門2021年度一般性支出預(yù)算安排為572.26萬元。其中：商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)安排551.94萬元，資本性支出經(jīng)費(fèi)安排20.32萬元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款2020年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算227.2萬元。比上年預(yù)算減少21.8萬元，下降8.75%。其中：外賓接待費(fèi)121.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18萬元，下降12.9%，減少原因主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)80萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降2.44%，減少原因主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，下降6.55%，減少原因主要是由于經(jīng)費(fèi)壓縮。均未超過上年度預(yù)算。

1．外辦本級三公經(jīng)費(fèi)安排225.7萬元。其中：外賓接待費(fèi)121萬元、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.7萬元。均未超過上年度預(yù)算。

2．對外友好交流中心三公經(jīng)費(fèi)安排1.5萬元，其中：接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，未超過上年預(yù)算。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.74萬元，比上年減少61.78萬元，減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額135.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算122.44萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2020年末，共有車輛7輛， 其中：機(jī)要通信車輛1輛，老干部用車1輛，實(shí)物保障用車1輛，邊界特種用車3輛，保留車輛1輛等，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

四、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況。

2021年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，公開績效目標(biāo)5個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的62.5%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算541萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的80.38%。其余項(xiàng)目涉密。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英        聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開13張表，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（績效目標(biāo)申報(bào)表統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。

部門預(yù)算公開表