第一部分  部門概況

一、主要職能職責

（一）承擔國外及香港、澳門特別行政區(qū)來訪團組的前期準備和相關活動的服務保障工作。

（二）承擔領事認證及領事保護的宣傳等相關工作。

（三）承擔赴經(jīng)授權國家的因私簽證相關工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對外友好交往活動的組織、協(xié)調(diào)、服務等相關工作。

（五）承擔自治區(qū)領導出訪、重要外賓來訪以及自治區(qū)領導出席的重要外事活動的翻譯工作。

（六）承擔收集整理并翻譯相關重要涉外信息工作。

（七）承擔重要對外交往函電、文書、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）自治區(qū)對外友好交流中心（外事翻譯中心）機構基本情況

自治區(qū)對外友好交流中心（外事翻譯中心）內(nèi)設正科級機構4個：綜合部、對外合作部、領事保護宣傳部、翻譯室。

（二）自治區(qū)對外友好交流中心（外事翻譯中心）人員情況

核定事業(yè)編制17人、實有15人、退休人員6人。

第二部分   2022年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

收入預算275.67萬元 ，比2021年預算增加62.56萬元，增加29.35%，主要是由于事業(yè)單位機構改革整合。

支出預算275.67萬元 ，比2021年預算增加62.56萬元，增加29.35%，主要是由于事業(yè)單位機構改革整合。

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入275.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入275.67萬元，占比100%；上年結轉0萬元，占比0%。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出275.67萬元，其中：基本支出215.67萬元，占比78.24%；項目支出60萬元，占比21.76%。

主要用于機構運轉、業(yè)務活動等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算275.67萬元，包括：一般公共預算財政撥款275.67萬元，上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類215.32萬元，主要用于機構運轉、業(yè)務活動等方面支出。

2、社會保障和就業(yè)類31.61萬元，比上年預算數(shù)增加31.61萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.11萬元，比上年預算數(shù)增加15.11萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4、住房保障支出13.63萬元，比上年預算數(shù)增加13.63萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

（四）一般性支出預算安排情況

本單位2022年度一般性支出預算安排為72.05萬元。其中：商品和服務支出經(jīng)費安排46.55萬元，資本性支出經(jīng)費安排25.5萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

對外友好交流中心三公經(jīng)費安排19.50萬元，其中：接待費1萬元，公務用車運行維護費18.50萬元，除車輛購置外，其它三公經(jīng)費均未超過上年預算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算12.05萬元，比上年增加12.05萬元，主要原因本單位是機構改革新整合設立全額撥款事業(yè)單位。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額25.5萬元，其中：政府采購貨物預算25.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛0輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

四、2022年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況。

2022年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算60萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英        聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開表。

對外友好交流中心2022預算批復