第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能職責(zé)

（一）承擔(dān)邊界信息采集、數(shù)據(jù)分析處理、邊界管理工作用圖制作等工作。

（二）承擔(dān)開(kāi)展邊界信息化建設(shè)以及邊界管理數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和運(yùn)維工作。

（三）承擔(dān)界線(xiàn)標(biāo)志、界務(wù)工程和跨界設(shè)施的維修、維護(hù)等相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)處理突發(fā)涉邊事務(wù)的輔助性、事務(wù)性和保障性工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

（一）自治區(qū)邊界信息采集中心機(jī)構(gòu)基本情況

自治區(qū)邊界信息采集中心內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)：信息數(shù)據(jù)科、設(shè)施維護(hù)科。

（二）自治區(qū)邊界信息采集中心人員情況

核定事業(yè)編制11人、實(shí)有10人、退休人員5人。

第二部分   2022年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算145.55萬(wàn)元 ，比2021年預(yù)算增加145.55萬(wàn)元，增加100%，主要是由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革整合。

支出預(yù)算145.55萬(wàn)元 ，比2021年預(yù)算增加145.55萬(wàn)元，增加100%，主要是由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革整合。

（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入145.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入145.55萬(wàn)元，占比100 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。

（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出145.55萬(wàn)元，其中：基本支出145.55萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算145.55萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類(lèi)103.89萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)22.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.11萬(wàn)元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.39萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4、住房保障支出9.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.16萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

（四）一般性支出預(yù)算安排情況

本單位2022年度一般性支出預(yù)算安排為8.09萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)安排8.09萬(wàn)元，資本性支出經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.09萬(wàn)元，比上年增加8.09萬(wàn)元，主要原因本單位是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)全額撥款事業(yè)單位。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年末，共有車(chē)輛0輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況。

本單位無(wú)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英        聯(lián)系電話(huà)：0471-4824319

第六部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

 邊界信息采集中心2022預(yù)算批復(fù)