第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

（一）承擔(dān)因公出國人員護(hù)照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理工作。

（二）承擔(dān)為出訪免簽國家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國人員簽證和外國駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)因公出國（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

（一）自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心機(jī)構(gòu)基本情況

自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)正科級機(jī)構(gòu)3個：綜合科、證照科、簽證服務(wù)科。

（二）自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心人員情況

事業(yè)編制15人、實有12人，退休人員1人。

第二部分   2022年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算243.55萬元 ，比2021年預(yù)算增加243.55萬元，增加100%，主要是由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革整合。

支出預(yù)算243.55萬元 ，比2021年預(yù)算增加243.55萬元，增加100%，主要是由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革整合。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入243.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入243.55萬元，占比100 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出243.55萬元，其中：基本支出163.55萬元，占比67.15%；項目支出80萬元，占比32.85%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算243.55萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款243.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類199.45萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2、社會保障和就業(yè)類21.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加21.45萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.39萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4、住房保障支出11.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.26萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

（四）一般性支出預(yù)算安排情況

本單位2022年度一般性支出預(yù)算安排為89.46萬元。其中：商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)安排89.18萬元，資本性支出經(jīng)費(fèi)安排0.28萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9.46萬元，比上年增加9.46萬元，主要原因本單位是機(jī)構(gòu)改革新整合設(shè)立全額撥款事業(yè)單位。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額0.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.28萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛0輛，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、2022年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況。

2022年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目1個，公開績效目標(biāo)1個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算80萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英        聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開表。

 因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2022預(yù)算批復(fù)