內(nèi)蒙古自治區(qū)駐京自辦簽證服務(wù)處

2021年度決算公開報(bào)告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

  2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

承擔(dān)向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國團(tuán)組的簽證和與外國駐華使館的溝通聯(lián)絡(luò)任務(wù)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 本單位為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室下屬二級(jí)單位，財(cái)政補(bǔ)助一類公益事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。2021年在編人員為4人，退休人員1人。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)53.05萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少30.91萬元，減少36.82%，變動(dòng)原因：受疫情影響出國境人員大幅減少，非稅收入（簽證費(fèi)）大幅減少。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)52.69萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少1.27萬元，減少2.36%，變動(dòng)原因：受疫情影響業(yè)務(wù)量減少，支出減少。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2021年度收入總計(jì)53.05萬元，其中：本年收入合計(jì)53.05萬元；支出總計(jì)53.05萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.36萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少24.48萬元，下降31.57%，主要原因：受疫情影響出國境人員大幅減少，非稅收入（簽證費(fèi)）大幅減少，業(yè)務(wù)量減少，支出減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本單位2021年度收入合計(jì)53.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入52.69萬元，占99.33%；其他收入0.36萬元，占0.67%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本單位2021年度支出合計(jì)52.69萬元，其中：基本支出52.69萬元，占100.00%。

圖2：支出決算圖

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)52.69萬元，支出總計(jì)52.69萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少14.03萬元，下降21.03%。主要原因：一是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革項(xiàng)目資金減少；二是受疫情影響業(yè)務(wù)量減少，非稅收入減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)52.69萬元，其中：基本支出52.69萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.69萬元。與年初預(yù)算相比，減少1.27萬元，下降2.36%,變動(dòng)原因：受疫情影響業(yè)務(wù)量減少，支出減少。

（一）一般公共服務(wù)（類）

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算56.94萬元，決算支出38.57萬元，完成年初預(yù)算的67.74%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：受疫情影響業(yè)務(wù)量減少，支出減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算14.95萬元，決算支出7.65萬元，完成年初預(yù)算的51.17%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整減少。

（三）衛(wèi)生健康支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算7.01萬元，決算支出2.4  萬元，完成年初預(yù)算的34.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整減少。

（四）住房保障支出

住房公積金。年初預(yù)算5.06萬元，決算支出4.06萬元，完成年初預(yù)算的80.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整減少。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)50.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等，較上年減少6.70萬元，主要原因是：人員調(diào)整減少經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)2.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等，較上年減少1.33萬元，主要原因是：受疫情影響業(yè)務(wù)量減少，支出減少。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：受疫情影響未支出。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收入。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

2021年，單位預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目0個(gè)，完成項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總金額0.00萬元。財(cái)政本年撥款金額0.00萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

 （十一）政府采購支出情況

本單位2021年度無政府采購支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0.00輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本單位無項(xiàng)目，未開展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位無項(xiàng)目支出，無項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無項(xiàng)目支出，無項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英    聯(lián)系電話：0471-4824319

內(nèi)蒙古自治區(qū)駐京自辦簽證服務(wù)處2021年度決算公開表