第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請示、報告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國團(tuán)（組）和邀請外國人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會談、會晤工作；負(fù)責(zé)外國駐自治區(qū)領(lǐng)事機構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對外友好交往工作。

（八）會同有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國際問題的宣傳資料和對外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國和港澳新聞機構(gòu)及記者來我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門預(yù)算包括：外辦本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門機構(gòu)及人員基本情況

外辦本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有3家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級行政編制45人、實有在職人員37人、離休人員2人、退休人員49人；自治區(qū)邊界信息采集中心事業(yè)編制11人、實有在職人員10人、退休人員5人；自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心事業(yè)編制15人、實有在職人員11人、退休人員2人；自治區(qū)對外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）事業(yè)編制17人、實有在職人員14人、退休人員7人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的所屬單位情況：

單位情況表

第二部分   2024年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為2683.71萬元，比2023年預(yù)算增加263.93萬元，增長幅度為10.91%。其中：基本支出-人員經(jīng)費預(yù)算由1574.25萬元增至1740.39萬元，增加額為166.14萬元，幅度達(dá)10.55%，原因一是編制內(nèi)新增考錄人員4人，二是根據(jù)財政要求將聘用人員工資調(diào)劑至此項列支，三是在職人員例行年度調(diào)資；基本支出-公用經(jīng)費預(yù)算由202.53萬元增至217.32萬元，增加額為14.79萬元，幅度達(dá)7.3%，此增加隨人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)波動上漲，故在正常波動范圍內(nèi)；項目支出預(yù)算由643萬元增至726萬元，增加額為83萬元，幅度達(dá)12.91%，原因一是聘用人員工資由此項調(diào)劑至人員經(jīng)費列支，二是因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心一次性追加項目經(jīng)費128萬元，兩部分綜合致項目支出預(yù)算增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入2683.71萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出2683.71萬元，其中：基本支出1957.71萬元，占比72.95%；項目支出726萬元，占比27.05%。

主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算2683.71萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類2063.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加220.17萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)類368.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.05萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出116.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.38萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4.住房保障支出136.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.32萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算169萬元，比上年增加36萬元，增加幅度達(dá)27.07%。其中：

1.因公出國（境）費用60萬元，較上年預(yù)算增加26.5萬元，增加幅度79.1%。

2.外賓（公務(wù)）接待費86萬元，較上年預(yù)算增加9.5萬元，增加幅度12.42%。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費23萬元，較上年無增減變化。

外辦部門2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦外事接待和因公出訪任務(wù)逐漸增多。2023 年，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了72國駐華使領(lǐng)館和國際組織代表33批164人次，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項目對接平臺，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國、香港等國家和地區(qū)共16個團(tuán)組23人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費預(yù)算調(diào)增至169萬元。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2024年，我辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算217.32萬元，比上年增加14.75萬元，增長7.28%。增加幅度未超過10%，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額54.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27.5萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末，共有車輛3臺， 其中：實物保障用車1臺、離退休干部用車1臺、其他用車1臺，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

外辦部門現(xiàn)有項目8個，分別是外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費、俄蒙專項業(yè)務(wù)費、邊界管理費、涉外管理費、領(lǐng)館業(yè)務(wù)費、對外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費、證照簽證服務(wù)費和草原英才費。我辦現(xiàn)已公開績效目標(biāo)8個，公開率達(dá)100%。我辦自全區(qū)實行全面預(yù)算項目績效管理起，嚴(yán)格加強預(yù)算編制績效管理，強化項目績效目標(biāo)，每年對預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細(xì)測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過幾年的施行，我辦現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責(zé)任意識，增強了財務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機制等。

下一步，我辦將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年部門預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（部門）2024年度預(yù)算公開表