第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門(mén)和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問(wèn)題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門(mén)因公派遣出國(guó)團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)我區(qū)訪問(wèn)等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國(guó)駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開(kāi)展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門(mén)提供重大國(guó)際問(wèn)題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國(guó)和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來(lái)我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和地方推動(dòng)與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門(mén)預(yù)算包括：外辦本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有3家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級(jí)行政編制45人、實(shí)有在職人員37人、離休人員2人、退休人員49人；自治區(qū)邊界信息采集中心事業(yè)編制11人、實(shí)有在職人員10人、退休人員5人；自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心事業(yè)編制15人、實(shí)有在職人員11人、退休人員2人；自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）事業(yè)編制17人、實(shí)有在職人員14人、退休人員7人。

（二）自治區(qū)外事辦公室所屬單位設(shè)置

納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的所屬單位情況：

單位情況表

第二部分   2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入和支出預(yù)算均為2683.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加263.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為10.91%。其中：基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1574.25萬(wàn)元增至1740.39萬(wàn)元，增加額為166.14萬(wàn)元，幅度達(dá)10.55%，原因一是編制內(nèi)新增考錄人員4人，二是根據(jù)財(cái)政要求將聘用人員工資調(diào)劑至此項(xiàng)列支，三是在職人員例行年度調(diào)資；基本支出-公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算由202.53萬(wàn)元增至217.32萬(wàn)元，增加額為14.79萬(wàn)元，幅度達(dá)7.3%，此增加隨人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)波動(dòng)上漲，故在正常波動(dòng)范圍內(nèi)；項(xiàng)目支出預(yù)算由643萬(wàn)元增至726萬(wàn)元，增加額為83萬(wàn)元，幅度達(dá)12.91%，原因一是聘用人員工資由此項(xiàng)調(diào)劑至人員經(jīng)費(fèi)列支，二是因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心一次性追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，兩部分綜合致項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入2683.71萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出2683.71萬(wàn)元，其中：基本支出1957.71萬(wàn)元，占比72.95%；項(xiàng)目支出726萬(wàn)元，占比27.05%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2683.71萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類(lèi)2063.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加220.17萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)368.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.05萬(wàn)元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出116.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.38萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4.住房保障支出136.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.32萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算169萬(wàn)元，比上年增加36萬(wàn)元，增加幅度達(dá)27.07%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用60萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加26.5萬(wàn)元，增加幅度79.1%。

2.外賓（公務(wù)）接待費(fèi)86萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加9.5萬(wàn)元，增加幅度12.42%。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

外辦部門(mén)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦外事接待和因公出訪任務(wù)逐漸增多。2023 年，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表33批164人次，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)共16個(gè)團(tuán)組23人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)增至169萬(wàn)元。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算217.32萬(wàn)元，比上年增加14.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%。增加幅度未超過(guò)10%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開(kāi)支。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額54.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27.5萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，共有車(chē)輛3臺(tái)， 其中：實(shí)物保障用車(chē)1臺(tái)、離退休干部用車(chē)1臺(tái)、其他用車(chē)1臺(tái)，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

外辦部門(mén)現(xiàn)有項(xiàng)目8個(gè)，分別是外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、俄蒙專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、邊界管理費(fèi)、涉外管理費(fèi)、領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)、對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)、證照簽證服務(wù)費(fèi)和草原英才費(fèi)。我辦現(xiàn)已公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，公開(kāi)率達(dá)100%。我辦自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷(xiāo)。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

經(jīng)過(guò)幾年的施行，我辦現(xiàn)已初步樹(shù)立了績(jī)效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問(wèn)題，比如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步，我辦將逐步擴(kuò)大績(jī)效管理的范圍，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（部門(mén)）2024年度預(yù)算公開(kāi)表