第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門(mén)和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問(wèn)題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門(mén)因公派遣出國(guó)團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)我區(qū)訪問(wèn)等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國(guó)駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開(kāi)展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門(mén)提供重大國(guó)際問(wèn)題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國(guó)和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來(lái)我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和地方推動(dòng)與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室包括10個(gè)處室,分別是：秘書(shū)處、出國(guó)審理處、國(guó)際合作處、俄蒙處、友協(xié)辦、涉處管理處、港澳處、邊界處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。行政編制45人，實(shí)有在職人員37人、離休人員2人、退休人員49人。

第二部分   2024年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入和支出預(yù)算均為1804.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加120.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%，增加的主要原因是外辦本級(jí)2024年度基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1012.89萬(wàn)元增至1138.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)額為125.9萬(wàn)元，是編制內(nèi)新增人員所致?；局С?公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度8.51%，原因是新增人員致公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)變動(dòng)。項(xiàng)目支出預(yù)算較2023年度減少20萬(wàn)元，該減少額為聘用人員工資，已調(diào)劑至基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支。

（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入1804.97萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出1804.97萬(wàn)元，其中：基本支出1321.97萬(wàn)元，占比73.24%；項(xiàng)目支出483萬(wàn)元，占比26.76%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1804.97萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類1369.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.58萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類270.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.34萬(wàn)元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出76.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.61萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4.住房保障支出88.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.76萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算164.5萬(wàn)元，比上年增加36萬(wàn)元，減少幅度達(dá)28.02%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用60萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加26.5萬(wàn)元，增幅44.17%。

2.外賓（公務(wù)）接待費(fèi)85萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加9.5萬(wàn)元，下降12.58%。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增加變動(dòng)。

外辦本級(jí)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦外事接待和因公出訪任務(wù)逐漸增多。2023 年，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表33批164人次，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)共16個(gè)團(tuán)組23人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)增至169萬(wàn)元。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算183.17萬(wàn)元，比上年增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%。增加幅度未超過(guò)10%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開(kāi)支。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，共有車(chē)輛2臺(tái)， 其中：實(shí)物保障用車(chē)1臺(tái)、離退休干部用車(chē)1臺(tái)，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

外辦現(xiàn)有項(xiàng)目6個(gè)，分別是外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、俄蒙專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、邊界管理費(fèi)、涉外管理費(fèi)、領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)和草原英才費(fèi)。我辦現(xiàn)已公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，公開(kāi)率達(dá)100%。我辦自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷(xiāo)。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

經(jīng)過(guò)幾年的施行，我辦現(xiàn)已初步樹(shù)立了績(jī)效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問(wèn)題，比如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步，我辦將逐步擴(kuò)大績(jī)效管理的范圍，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（本級(jí)） 2024年度預(yù)算公開(kāi)報(bào)告 二〇二四年二月十八日 目 錄 第一部分 單位概況 一、主要職能職責(zé) 二、預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明 三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道 第六部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 十、部門(mén)項(xiàng)目支出 十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 十二、政府采購(gòu)預(yù)算表 第一部分 單位概況 一、主要職能職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。 （二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。 （三）辦理各盟市、各部門(mén)和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問(wèn)題的請(qǐng)示、報(bào)告。 （四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。 （五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門(mén)因公派遣出國(guó)團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)我區(qū)訪問(wèn)等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。 （六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國(guó)駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。 （七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開(kāi)展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。 （八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門(mén)提供重大國(guó)際問(wèn)題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國(guó)和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來(lái)我區(qū)采訪有關(guān)事宜。 （九）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和地方推動(dòng)與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。 二、預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室包括10個(gè)處室,分別是：秘書(shū)處、出國(guó)審理處、國(guó)際合作處、俄蒙處、友協(xié)辦、涉處管理處、港澳處、邊界處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。行政編制45人，實(shí)有在職人員37人、離休人員2人、退休人員49人。 第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明 收入和支出預(yù)算均為1804.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加120.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%，增加的主要原因是外辦本級(jí)2024年度基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1012.89萬(wàn)元增至1138.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)額為125.9萬(wàn)元，是編制內(nèi)新增人員所致?；局С?公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度8.51%，原因是新增人員致公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)變動(dòng)。項(xiàng)目支出預(yù)算較2023年度減少20萬(wàn)元，該減少額為聘用人員工資，已調(diào)劑至基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支。 （一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明 單位預(yù)算收入1804.97萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。 （二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明 單位預(yù)算支出1804.97萬(wàn)元，其中：基本支出1321.97萬(wàn)元，占比73.24%；項(xiàng)目支出483萬(wàn)元，占比26.76%。 主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明 （一）財(cái)政撥款規(guī)模情況 財(cái)政撥款收支預(yù)算1804.97萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況 1.一般公共服務(wù)類1369.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.58萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。 2.社會(huì)保障和就業(yè)類270.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.34萬(wàn)元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。 3.衛(wèi)生健康支出76.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.61萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。 4.住房保障支出88.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.76萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算164.5萬(wàn)元，比上年增加36萬(wàn)元，減少幅度達(dá)28.02%。其中： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用60萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加26.5萬(wàn)元，增幅44.17%。 2.外賓（公務(wù)）接待費(fèi)85萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加9.5萬(wàn)元，下降12.58%。 3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增加變動(dòng)。 外辦本級(jí)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦外事接待和因公出訪任務(wù)逐漸增多。2023 年，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表33批164人次，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)共16個(gè)團(tuán)組23人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)增至169萬(wàn)元。 第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2024年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算183.17萬(wàn)元，比上年增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%。增加幅度未超過(guò)10%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開(kāi)支。 二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明 政府采購(gòu)預(yù)算總額44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬(wàn)元。 三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 截至2023年末，共有車(chē)輛2臺(tái)， 其中：實(shí)物保障用車(chē)1臺(tái)、離退休干部用車(chē)1臺(tái)，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 外辦現(xiàn)有項(xiàng)目6個(gè)，分別是外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、俄蒙專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、邊界管理費(fèi)、涉外管理費(fèi)、領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)和草原英才費(fèi)。我辦現(xiàn)已公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，公開(kāi)率達(dá)100%。我辦自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷(xiāo)。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)。 經(jīng)過(guò)幾年的施行，我辦現(xiàn)已初步樹(shù)立了績(jī)效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問(wèn)題，比如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。 下一步，我辦將逐步擴(kuò)大績(jī)效管理的范圍，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。 第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。 八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 十、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。 第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道 聯(lián)系人：莊雨薇 聯(lián)系電話：0471-4824319 第六部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表 詳見(jiàn)附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（本級(jí)）2024年度預(yù)算公開(kāi)表