內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（本級）2024年度預算公開報告
時間：2024-02-20 瀏覽量：
內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（本級）
2024年度預算公開報告
二〇二四年二月十八日
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能職責
二、預算單位構(gòu)成
第二部分 2024年單位預算安排情況說明
一、單位預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2024年單位預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門項目支出
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
第一部分 單位概況
一、主要職能職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對全區(qū)外事工作進行調(diào)查研究并提出改進建議。
（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀律的重大事件提出處理意見。負責處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務。
（三）辦理各盟市、各部門和單位報送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請示、報告。
（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓。指導全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。
（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國團（組）和邀請外國人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護照和赴港澳通行證。
（六）會同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務；指導并參與邊防會談、會晤工作；負責外國駐自治區(qū)領(lǐng)事機構(gòu)的管理、聯(lián)絡和交涉事宜，負責辦理領(lǐng)事認證工作。
（七）指導內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會的工作。指導和管理全區(qū)締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導全區(qū)民間對外友好交往工作。
（八）會同有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國際問題的宣傳資料和對外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負責外國和港澳新聞機構(gòu)及記者來我區(qū)采訪有關(guān)事宜。
（九）貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動與香港、澳門在經(jīng)濟、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
二、預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室包括10個處室,分別是：秘書處、出國審理處、國際合作處、俄蒙處、友協(xié)辦、涉處管理處、港澳處、邊界處、機關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。行政編制45人，實有在職人員37人、離休人員2人、退休人員49人。
第二部分 2024年單位預算安排情況說明
一、單位預算收支總體情況說明
收入和支出預算均為1804.97萬元，比2023年預算增加120.28萬元，增長7.14%，增加的主要原因是外辦本級2024年度基本支出-人員經(jīng)費預算由1012.89萬元增至1138.79萬元，增長額為125.9萬元，是編制內(nèi)新增人員所致。基本支出-公用經(jīng)費預算較上年增加14.37萬元，增長幅度8.51%，原因是新增人員致公用經(jīng)費相應變動。項目支出預算較2023年度減少20萬元，該減少額為聘用人員工資，已調(diào)劑至基本支出-人員經(jīng)費列支。
（一）單位預算收入情況說明
單位預算收入1804.97萬元，均為一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（二）單位預算支出情況說明
單位預算支出1804.97萬元，其中：基本支出1321.97萬元，占比73.24%；項目支出483萬元，占比26.76%。
主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務活動等方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預算1804.97萬元，均為一般公共預算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務類1369.47萬元，比上年預算數(shù)增加82.58萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務活動等方面支出。
2.社會保障和就業(yè)類270.83萬元，比上年預算數(shù)增加24.34萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。
3.衛(wèi)生健康支出76.52萬元，比上年預算數(shù)增加6.61萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。
4.住房保障支出88.16萬元，比上年預算數(shù)增加6.76萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
無政府性基金財政撥款。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費預算164.5萬元，比上年增加36萬元，減少幅度達28.02%。其中：
1.因公出國（境）費用60萬元，較上年預算增加26.5萬元，增幅44.17%。
2.外賓（公務）接待費85萬元，較上年預算增加9.5萬元，下降12.58%。
3.公務用車運行維護費19.5萬元，較上年預算無增加變動。
外辦本級2024年度“三公”經(jīng)費預算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對外交往工作陸續(xù)恢復，我辦外事接待和因公出訪任務逐漸增多。2023 年，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來訪團組橋梁紐帶作用，接待了72國駐華使領(lǐng)館和國際組織代表33批164人次，促進搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項目對接平臺，推進經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國、香港等國家和地區(qū)共16個團組23人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費預算調(diào)增至169萬元。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設備購置費、水電費、取暖費、勞務費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2024年，我辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算183.17萬元，比上年增加14.37萬元，增長8.51%。增加幅度未超過10%，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額44萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元，政府采購服務預算19萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年末，共有車輛2臺， 其中：實物保障用車1臺、離退休干部用車1臺，無單位價值200萬元以上大型設備。
四、績效目標設置情況說明
外辦現(xiàn)有項目6個，分別是外事業(yè)務保障經(jīng)費、俄蒙專項業(yè)務費、邊界管理費、涉外管理費、領(lǐng)館業(yè)務費和草原英才費。我辦現(xiàn)已公開績效目標6個，公開率達100%。我辦自全區(qū)實行全面預算項目績效管理起，嚴格加強預算編制績效管理，強化項目績效目標，每年對預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復下達年度預算時，同步下達績效目標，明確各業(yè)務處室的預算執(zhí)行主體責任，并在年度終了實行績效評價。
經(jīng)過幾年的施行，我辦現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責任意識，增強了財務管理水平和決策的科學性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標體系需要進一步完善和建立指標更新機制等。
下一步，我辦將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強業(yè)務處室的責任感和緊迫感。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費。
十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：莊雨薇 聯(lián)系電話：0471-4824319
第六部分 2024年單位預算公開表