第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）承擔(dān)國(guó)外及香港、澳門特別行政區(qū)來(lái)訪團(tuán)組的前期準(zhǔn)備和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

（二）承擔(dān)領(lǐng)事認(rèn)證及領(lǐng)事保護(hù)的宣傳等相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)赴經(jīng)授權(quán)國(guó)家的因私簽證相關(guān)工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對(duì)外友好交往活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等相關(guān)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出訪、重要外賓來(lái)訪以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席的重要外事活動(dòng)的翻譯工作。

（六）承擔(dān)收集整理并翻譯相關(guān)重要涉外信息工作。

（七）承擔(dān)重要對(duì)外交往函電、文書、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合部、對(duì)外合作部、領(lǐng)事保護(hù)宣傳部和翻譯室。事業(yè)編制17人、實(shí)有在職人員14人、退休人員7人。

第二部分   2024年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入和支出預(yù)算均為311.02萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%，增加的主要原因是中心人員2024年度基本工資和績(jī)效工資例行年度調(diào)增所致，無(wú)其他特殊原因?；局С?公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加0.22萬(wàn)元，屬正常波動(dòng)范圍內(nèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算為45萬(wàn)元，較2023年度減少15萬(wàn)元，該減少額為聘用人員工資，已調(diào)劑至基本支出-人員經(jīng)費(fèi)列支，故中心2024年度預(yù)算總體無(wú)明顯變動(dòng)。

（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入311.02萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出311.02萬(wàn)元，其中：基本支出266.02萬(wàn)元，占比85.53%；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占比14.47%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算311.02萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類234.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.77萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類41.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.32萬(wàn)元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出16.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4.住房保障支出19.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：外賓（公務(wù)）接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.66萬(wàn)元，較上年增加0.22萬(wàn)元，屬正常波動(dòng)范圍內(nèi)，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額10.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.5萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，共有車輛1臺(tái)，屬于其他車輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

我中心現(xiàn)有項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱是對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)。我辦現(xiàn)已公開績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開率達(dá)100%。我中心自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

經(jīng)過(guò)幾年的施行，我中心現(xiàn)已初步樹立了績(jī)效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問(wèn)題，比如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步，我中心將逐步擴(kuò)大績(jī)效管理的范圍，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2024年度預(yù)算公開表