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內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(境)證照簽證服務(wù)中心2024年度預(yù)算公開報(bào)告

時間:2024-02-20 瀏覽量:

 

 

 

 

 

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(境)證照簽證服務(wù)

中心2024年度預(yù)算公開報(bào)告

 

 

 

 

 

二四年二月十八日

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2024年單位預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門項(xiàng)目支出

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 


第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

(一)承擔(dān)因公出國人員護(hù)照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

(二)承擔(dān)為出訪免簽國家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

(三)承擔(dān)向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國人員簽證和與外國駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

(四)承擔(dān)因公出國(境)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)工作。

(五)承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(境)證照簽證服務(wù)中心包括3個科室,分別是:綜合科、證照科、簽證服務(wù)科。事業(yè)編制15人、實(shí)有在職人員11人、退休人員2人。

 

第二部分   2024年單位預(yù)算安排情況說明

 

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為387.24萬元,比2023年預(yù)算增加127.37萬元,增加49.01%,增加的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算(證照簽證服務(wù)費(fèi))由70萬元增加至198萬元,該筆支出用于保障因公港澳通行證國產(chǎn)電子化改造項(xiàng)目費(fèi)用。我中心2024年度基本支出較2023年增幅為5.2%,主要是人員經(jīng)費(fèi)例行調(diào)增,不做特殊說明。 

(一)單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入387.24萬元,均為一般公共預(yù)算撥款收入,無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

(二)單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出387.24萬元,其中:基本支出189.24萬元,占比48.87%;項(xiàng)目支出198萬元,占比51.13%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

(一)財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算387.24萬元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類334.89萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加126.92萬元,其中項(xiàng)目支出增加128萬元,該支出為一次性增加,不具有延續(xù)性。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)類26.19萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.61萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出11.59萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4.住房保障支出14.56萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.42萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

無政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中心2024年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年,我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.49萬元,比上年增加0.06萬元,增長0.58%。增加幅度較低,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算金額為0。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末,共有車輛0臺,無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中心現(xiàn)有1個項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),名稱為證照簽證服務(wù)費(fèi),現(xiàn)已公開績效目標(biāo),公開率達(dá)100%。中心自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績效管理起,嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理,強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo),每年對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測算,對無具體內(nèi)容、無支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目,一律不予安排和報(bào)銷。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時,同步下達(dá)績效目標(biāo),明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,并在年度終了實(shí)行績效評價(jià)。

經(jīng)過1年的施行,中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念,強(qiáng)化了責(zé)任意識,增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性,并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問題,比如評價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步,我中心將逐步擴(kuò)大績效管理的范圍,在項(xiàng)目績效評價(jià)方面,逐步增加評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比,積極運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果,建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,增強(qiáng)科室的責(zé)任感和緊迫感。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險(xiǎn)費(fèi)。

十一、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

 

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

聯(lián)系人:莊雨薇     聯(lián)系電話:0471-4824319

 

第六部分  2024年單位預(yù)算公開表

 

詳見附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)因公出國(境)證照簽證服務(wù)中心2024年度預(yù)算公開表