第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）承擔(dān)邊界信息采集、數(shù)據(jù)分析處理、邊界管理工作用圖制作等工作。

（二）承擔(dān)開展邊界信息化建設(shè)以及邊界管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和運(yùn)維工作。

（三）承擔(dān)界線標(biāo)志、界務(wù)工程和跨界設(shè)施的維修、維護(hù)等相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)處理突發(fā)涉邊事務(wù)的輔助性、事務(wù)性和保障性工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)邊界信息采集中心內(nèi)設(shè)正科級機(jī)構(gòu)2個，分別是信息數(shù)據(jù)科和設(shè)施維護(hù)科。事業(yè)編制11人、實(shí)有在職人員10人、退休人員5人。

第二部分   2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為180.49萬元，比2023年預(yù)算增加6.44萬元，增長3.7%，增加的主要原因是中心2024年度基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由164.2萬元增至170.49萬元，該增資屬于例行年度調(diào)增，不做特殊解讀?；局С?公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加0.1萬元，屬正常波動范圍內(nèi)。中心2023年度無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入180.49萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出180.49萬元，均為基本支出。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算180.49萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類124.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.91萬元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)類30.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.79萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出12.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.35萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

4.住房保障支出14.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.39萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

無政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中心2024年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10萬元，比上年增加0.14萬元，屬正常波動范圍，該經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

中心2024年度無政府采購預(yù)算。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末，中心無車輛、無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中心2024年度無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，但對一般公用經(jīng)費(fèi)、津補(bǔ)貼等14個基本支出項(xiàng)進(jìn)行了績效目標(biāo)的設(shè)定。我中心自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，每年對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有基本支出項(xiàng)均有資金明細(xì)測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績效評價(jià)。

經(jīng)過幾年的施行，我中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步，我中心將逐步擴(kuò)大績效管理的范圍，在項(xiàng)目績效評價(jià)方面，逐步增加評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果，建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險(xiǎn)費(fèi)。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2024年度預(yù)算公開表