第一部分  單位概況

一、主要職能職責

（一）承擔邊界信息采集、數(shù)據(jù)分析處理、邊界管理工作用圖制作等工作。

（二）承擔開展邊界信息化建設(shè)以及邊界管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和運維工作。

（三）承擔界線標志、界務工程和跨界設(shè)施的維修、維護等相關(guān)工作。

（四）承擔處理突發(fā)涉邊事務的輔助性、事務性和保障性工作。

（五）承擔自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，自治區(qū)邊界信息采集中心內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)2個，分別是信息數(shù)據(jù)科和設(shè)施維護科。事業(yè)編制11人、實有在職人員10人、退休人員5人。

第二部分   2024年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

收入和支出預算均為180.49萬元，比2023年預算增加6.44萬元，增長3.7%，增加的主要原因是中心2024年度基本支出-人員經(jīng)費預算由164.2萬元增至170.49萬元，該增資屬于例行年度調(diào)增，不做特殊解讀?；局С?公用經(jīng)費預算較上年增加0.1萬元，屬正常波動范圍內(nèi)。中心2023年度無項目經(jīng)費預算。

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入180.49萬元，均為一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出180.49萬元，均為基本支出。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員工資等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算180.49萬元，均為一般公共預算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類124.07萬元，比上年預算數(shù)增加3.91萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務活動等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)類30.04萬元，比上年預算數(shù)增加0.79萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出12.12萬元，比上年預算數(shù)增加1.35萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4.住房保障支出14.26萬元，比上年預算數(shù)增加0.39萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

中心2024年度無“三公”經(jīng)費預算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算10萬元，比上年增加0.14萬元，屬正常波動范圍，該經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預算情況說明

中心2024年度無政府采購預算。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末，中心無車輛、無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標設(shè)置情況說明

中心2024年度無項目經(jīng)費預算，但對一般公用經(jīng)費、津補貼等14個基本支出項進行了績效目標的設(shè)定。我中心自全區(qū)實行全面預算項目績效管理起，嚴格加強預算編制績效管理，強化項目績效目標，每年對預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有基本支出項均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復下達年度預算時，同步下達績效目標，明確各業(yè)務處室的預算執(zhí)行主體責任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過幾年的施行，我中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責任意識，增強了財務管理水平和決策的科學性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標體系需要進一步完善和建立指標更新機制等。

下一步，我中心將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強業(yè)務處室的責任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年單位預算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2024年度預算公開表