第一部分部門(mén)（單位）概況

 一、主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)國(guó)外及香港、澳門(mén)特別行政區(qū)來(lái)訪團(tuán)組的前期準(zhǔn)備和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

（二）承擔(dān)領(lǐng)事認(rèn)證及領(lǐng)事保護(hù)的宣傳等相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)赴經(jīng)授權(quán)國(guó)家的因私簽證相關(guān)工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對(duì)外友好交往活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等相關(guān)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出訪、重要外賓來(lái)訪以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席的重要外事活動(dòng)的翻譯工作。

（六）承擔(dān)收集整理并翻譯相關(guān)重要涉外信息工作。

（七）承擔(dān)重要對(duì)外交往函電、文書(shū)、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔(dān)自治區(qū)政府外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心），單位預(yù)算級(jí)次為省級(jí)，報(bào)表類型為單戶表。該中心內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合部、對(duì)外合作部、領(lǐng)事保護(hù)宣傳部和翻譯室。本單位無(wú)下屬單位。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

（一）中心2023年度扎實(shí)開(kāi)展領(lǐng)事認(rèn)證工作，便利我區(qū)企業(yè)、公民“走出去”，推進(jìn)“公證認(rèn)證一站式”、“一次性告知”“非接觸、不見(jiàn)面”等服務(wù)，優(yōu)化辦事流程，落實(shí)自治區(qū)辦證窗口“一網(wǎng)通辦”和進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳工作要求，完成在自治區(qū)“蒙速辦”APP和“12345”服務(wù)平臺(tái)信息公示工作。全年共受理領(lǐng)事認(rèn)證和附加證明申請(qǐng)1933份，其中代辦領(lǐng)事認(rèn)證書(shū)1443份，簽署附加證明書(shū)490份。

（二）拓展領(lǐng)保宣傳方式，切實(shí)開(kāi)展預(yù)防性領(lǐng)保宣傳工作。與呼市教育局聯(lián)合開(kāi)展領(lǐng)保宣傳“進(jìn)校園”活動(dòng)，讓中小學(xué)生了解到境外安全風(fēng)險(xiǎn)及疫情出行注意事項(xiàng)。通過(guò)出入境辦理因私護(hù)照部門(mén)、本單位領(lǐng)事認(rèn)證辦理窗口等渠道發(fā)放領(lǐng)保宣傳資料。

（三）加強(qiáng)我區(qū)翻譯隊(duì)伍建設(shè)和翻譯人才的培養(yǎng)，一是結(jié)合自治區(qū)對(duì)外開(kāi)放與對(duì)外交流合作專業(yè)翻譯的需求，統(tǒng)籌謀劃，對(duì)全區(qū)各領(lǐng)域翻譯力量進(jìn)行摸底并建立聯(lián)系溝通渠道，做好翻譯人才識(shí)別、分類工作，充實(shí)我區(qū)外事翻譯人才庫(kù)，有效提升我區(qū)外事翻譯干部的工作能力。

第二部分部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度收入、支出決算總計(jì)363.53萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加62.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.70%，變動(dòng)原因:一是年度中追加了人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費(fèi)（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)[2023]12301號(hào)）和艱邊津貼（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)[2023]12302號(hào)），二是追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造，故中心2023年度經(jīng)費(fèi)收入增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加84.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.13%。其中：

（一）收入決算總計(jì)363.53萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)363.53萬(wàn)元。與上年決算相比，增加84.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.13%，變動(dòng)原因：一是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后原自治區(qū)對(duì)外友好交流中心與原自治區(qū)翻譯中心合并，經(jīng)費(fèi)有所增加。二是根據(jù)外交部要求，中心年內(nèi)追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出決算總計(jì)363.53萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)363.53萬(wàn)元。與上年決算相比，增加84.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.13%，變動(dòng)原因：一是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后原對(duì)外友好交流中心與原自治區(qū)翻譯中心合并，經(jīng)費(fèi)有所增加。二是根據(jù)外交部要求，中心年內(nèi)追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度本年收入決算合計(jì)363.53萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入363.53萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度本年支出決算合計(jì)363.53萬(wàn)元，其中：

本年基本支出254.37萬(wàn)元，占69.97%；

本年項(xiàng)目支出109.16萬(wàn)元，占30.03%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)363.53萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加62.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.70%，變動(dòng)原因：一是年度中追加了人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費(fèi)（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)[2023]12301號(hào)）和艱邊津貼（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)[2023]12302號(hào)），二是追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造，故中心2023年度經(jīng)費(fèi)收入增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加84.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.13%，變動(dòng)原因：一是年度中追加了人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費(fèi)（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)[2023]12301號(hào)）和艱邊津貼（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)[2023]12302號(hào)），二是追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造，故中心2023年度經(jīng)費(fèi)收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算363.53萬(wàn)元。與年初預(yù)算301.17萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的120.70%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為290.40萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加62.43萬(wàn)元。其中：

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算60.00萬(wàn)元，支出決算109.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造，故中心2023年度經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（款）。年初預(yù)算167.97萬(wàn)元，支出決算181.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.90%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)構(gòu)改革后原對(duì)外友好交流中心與原自治區(qū)翻譯中心合并，人員增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為39.66萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少0.07萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.83萬(wàn)元，支出決算11.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.60萬(wàn)元，支出決算18.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.30萬(wàn)元，支出決算9.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為15.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.67萬(wàn)元，支出決算7.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.58萬(wàn)元，支出決算6.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.76萬(wàn)元，支出決算0.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為18.46萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬(wàn)元。

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.46萬(wàn)元，支出決算18.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算254.37萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)241.62萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.75萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算109.16萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出109.16萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算3.39萬(wàn)元，支出決算3.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算3.30萬(wàn)元，支出決算3.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算0.08萬(wàn)元，支出決算0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.39萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.30萬(wàn)元，占97.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占2.48%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.30萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。上年決算相比，減少13.28萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：上年購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.30萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.81%，變動(dòng)原因：上年新購(gòu)置的公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用都在質(zhì)保期內(nèi)，因此上年無(wú)車輛保養(yǎng)相關(guān)費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，接待1批次，7人次，開(kāi)支內(nèi)容：上級(jí)單位工作組調(diào)研相關(guān)經(jīng)費(fèi)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。與上年決算相比，增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因：上年無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算12.74萬(wàn)元。比上年決算相比，增加6.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.94%，變動(dòng)原因：年內(nèi)增加了用于領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)改造相關(guān)的經(jīng)費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度政府采購(gòu)支出總額5.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.50萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額2.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.28%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金120.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出120.54萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為120.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為90.56%，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)績(jī)效得分9分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。2023年較好地完成了申請(qǐng)領(lǐng)事認(rèn)證自辦業(yè)務(wù)。建立健全了項(xiàng)目資金運(yùn)用的合理方案，科學(xué)的組織實(shí)施并指定了具體實(shí)施目標(biāo)。資金全部用于對(duì)外友好交流和宣傳經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，較為圓滿地完成了年度工作目標(biāo)。

（二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2023年度在決算中反映1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.對(duì)外友好交流和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.06分。全年預(yù)算數(shù)為120.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.56%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年較好地完成了申請(qǐng)領(lǐng)事認(rèn)證自辦業(yè)務(wù)。建立健全了項(xiàng)目資金運(yùn)用的合理方案，科學(xué)的組織實(shí)施并完成了具體實(shí)施目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高預(yù)算資金執(zhí)行率，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理。加強(qiáng)具體項(xiàng)目的過(guò)程管控，以遵守中央、自治區(qū)各級(jí)財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目招投標(biāo)管理等法律法規(guī)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性，努力促進(jìn)外事事業(yè)發(fā)展提速增效。

（三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以對(duì)外友好交流和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為9分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)建平      聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分部門(mén)（單位）決算表

見(jiàn)附件。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心決算表