第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

（一）承擔因公出國人員護照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

（二）承擔為出訪免簽國家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（三）承擔向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國人員簽證和與外國駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（四）承擔因公出國（境）業(yè)務系統(tǒng)的運行和維護工作。

（五）承擔自治區(qū)政府外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心,內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)3個，分別是綜合科、證照科、簽證服務科。本單位無下屬單位。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心。無下級預算單位。

詳細情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

中心2023年度堅決貫徹落實中央和自治區(qū)對因公出國管理的重要指示精神和工作要求，加強出訪人員保密、安全培訓教育和事中事后管理，提高出訪質(zhì)效。共受理因公出國（境）團組508批次1699人次。辦理外交護照14本，公務護照276本，公務普通護照842本，由外交部代制作護照186本，赴港澳通行證143本，為免簽團組開具出境證明370張，辦理簽證團組128批次383人次，辦理境外換發(fā)護照4本。同時加強全區(qū)專辦員隊伍建設(shè)，建立專辦員隊伍信息庫，借助專辦員隊伍力量，提升我區(qū)因公出國（境）服務水平。嚴格、科學因公護照、港澳通行證，收繳證照1151本，催繳證照398本，出、入庫證照1716本，注銷證照166本，清理失效、無效證照3858本。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度收入、支出決算總計263.65萬元。與年初預算相比，收、支總計各減少3.78萬元，增長1.45%，變動原因：為年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）；與上年決算相比，收、支總計各增加21.29萬元，增長8.79%。其中：

（一）收入決算總計263.65萬元。包括：

1.本年收入決算合計263.65萬元。與上年決算相比，增加21.29萬元，增長8.79%，變動原因：一是中心當年追加了兩項人員經(jīng)費（艱邊補貼及調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費）；二是中心護照制證設(shè)備老化，更換制證設(shè)備及維修維護經(jīng)費上漲，使中心2023年度公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算較上年度有增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）支出決算總計263.65萬元。包括：

1.本年支出決算合計263.65萬元。與上年決算相比，增加21.29萬元，增長8.79%，變動原因：一是中心當年追加了兩項人員經(jīng)費（艱邊補貼及調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費）；二是中心護照制證設(shè)備老化，更換制證設(shè)備及維修維護經(jīng)費上漲，使中心2023年度公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算較上年度有增加。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度本年收入決算合計263.65萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入263.65萬元，占100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度本年支出決算合計263.65萬元，其中：

本年基本支出193.84萬元，占73.52%；

本年項目支出69.81萬元，占26.48%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度財政撥款收入、支出決算總計263.65萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加3.78萬元，增長1.45%，變動原因：為年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）；與上年決算相比，收、支總計各增加21.29萬元，增長8.79%，變動原因：一是中心當年追加了兩項人員經(jīng)費（艱邊補貼及調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費）；二是中心護照制證設(shè)備老化，更換制證設(shè)備及維修維護經(jīng)費上漲，使中心2023年度公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算較上年度有增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出決算263.65萬元。與年初預算259.87萬元相比，完成年初預算的101.45%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數(shù)為212.53萬元，與年初預算相比增加4.56萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算80.00萬元，支出決算69.81萬元，完成年初預算的87.26%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本完成年初預算。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算127.97萬元，支出決算142.73萬元，完成年初預算的111.53%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年內(nèi)追加了兩項人員經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為25.34萬元，與年初預算相比減少0.23萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算3.69萬元，支出決算3.67萬元，完成年初預算的99.46%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本完成年初預算。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算14.59萬元，支出決算14.59萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算7.30萬元，支出決算7.07萬元，完成年初預算的96.85%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本完成年初預算。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為11.34萬元，與年初預算相比增加0.00萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算6.35萬元，支出決算6.35萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算4.4萬元，支出決算4.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算0.58萬元，支出決算0.58萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為14.43萬元，與年初預算相比減少0.55萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算14.98萬元，支出決算14.43萬元，完成年初預算的96.33%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本完成年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算193.84萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費183.59萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費10.25萬元。主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算69.81萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。

（二）商品和服務支出69.81萬元。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、租賃費支出。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：無此項內(nèi)容支出。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務接待費支出0.00萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內(nèi)容：無此項內(nèi)容支出。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

（2）公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項內(nèi)容支出；國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項內(nèi)容支出。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算10.25萬元。比上年決算相比，增加6.81萬元，增長198.19%，變動原因：根據(jù)外交部文件要求，2023年7月啟用新版公務護照，故中心購置了一批新版空白護照，2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費較上年度有所增加。

十二、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金80.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“證照簽證服務費項目”1個項目開展了部門（單位）評價，涉及一般公共預算支出80.00萬元。從評價情況看，2023年度證照簽證服務費年初預算資金80萬元，截止到2023年12月底，項目資金確認支付金額為69.81萬元，資金執(zhí)行率為87.26%，資金全部用于證照簽證服務費，項目資金支出合理，支出控制在預算內(nèi)，年度目標基本完成。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2023年度在決算中反映1個一般公共預算項目，共1個項目的績效自評結(jié)果。

證照簽證服務費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96.73分。全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為69.81萬元，完成預算的87.26%。項目績效目標完成情況：2023年較好地完成了保障因公出國（境）業(yè)務系統(tǒng)軟件、硬件正常運轉(zhuǎn)、為因公出國（境）業(yè)務工作提供支撐，完成線路租用費用，確?？瞻鬃o照足額以保障因公出國（境）工作的順利進行，更換備件、防火墻，確保制證機房設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，保障智能護照柜正常運轉(zhuǎn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：我辦將立足工作實際，有的放矢的改進績效評價工作。強化績效評價的重要性，切實加強組織領(lǐng)導，開展績效評價培訓，積極按照績效目標來進行各項業(yè)務工作,深入推進我辦績效評價工作的順利。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果

以證照簽證服務費項目為例，該項目績效評價綜合得分為9分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬建平      聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分  部門（單位）決算表

見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心決算表