第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)因公出國人員護照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

（二）承擔(dān)為出訪免簽國家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國人員簽證和與外國駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)因公出國（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運行和維護工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)政府外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心,內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)3個，分別是綜合科、證照科、簽證服務(wù)科。本單位無下屬單位。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心。無下級預(yù)算單位。

詳細情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

中心2023年度堅決貫徹落實中央和自治區(qū)對因公出國管理的重要指示精神和工作要求，加強出訪人員保密、安全培訓(xùn)教育和事中事后管理，提高出訪質(zhì)效。共受理因公出國（境）團組508批次1699人次。辦理外交護照14本，公務(wù)護照276本，公務(wù)普通護照842本，由外交部代制作護照186本，赴港澳通行證143本，為免簽團組開具出境證明370張，辦理簽證團組128批次383人次，辦理境外換發(fā)護照4本。同時加強全區(qū)專辦員隊伍建設(shè)，建立專辦員隊伍信息庫，借助專辦員隊伍力量，提升我區(qū)因公出國（境）服務(wù)水平。嚴格、科學(xué)因公護照、港澳通行證，收繳證照1151本，催繳證照398本，出、入庫證照1716本，注銷證照166本，清理失效、無效證照3858本。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度收入、支出決算總計263.65萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少3.78萬元，增長1.45%，變動原因：為年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）；與上年決算相比，收、支總計各增加21.29萬元，增長8.79%。其中：

（一）收入決算總計263.65萬元。包括：

1.本年收入決算合計263.65萬元。與上年決算相比，增加21.29萬元，增長8.79%，變動原因：一是中心當(dāng)年追加了兩項人員經(jīng)費（艱邊補貼及調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費）；二是中心護照制證設(shè)備老化，更換制證設(shè)備及維修維護經(jīng)費上漲，使中心2023年度公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預(yù)算較上年度有增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）支出決算總計263.65萬元。包括：

1.本年支出決算合計263.65萬元。與上年決算相比，增加21.29萬元，增長8.79%，變動原因：一是中心當(dāng)年追加了兩項人員經(jīng)費（艱邊補貼及調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費）；二是中心護照制證設(shè)備老化，更換制證設(shè)備及維修維護經(jīng)費上漲，使中心2023年度公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預(yù)算較上年度有增加。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度本年收入決算合計263.65萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入263.65萬元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度本年支出決算合計263.65萬元，其中：

本年基本支出193.84萬元，占73.52%；

本年項目支出69.81萬元，占26.48%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度財政撥款收入、支出決算總計263.65萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加3.78萬元，增長1.45%，變動原因：為年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）；與上年決算相比，收、支總計各增加21.29萬元，增長8.79%，變動原因：一是中心當(dāng)年追加了兩項人員經(jīng)費（艱邊補貼及調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費）；二是中心護照制證設(shè)備老化，更換制證設(shè)備及維修維護經(jīng)費上漲，使中心2023年度公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預(yù)算較上年度有增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算263.65萬元。與年初預(yù)算259.87萬元相比，完成年初預(yù)算的101.45%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為212.53萬元，與年初預(yù)算相比增加4.56萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算80.00萬元，支出決算69.81萬元，完成年初預(yù)算的87.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本完成年初預(yù)算。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算127.97萬元，支出決算142.73萬元，完成年初預(yù)算的111.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年內(nèi)追加了兩項人員經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為25.34萬元，與年初預(yù)算相比減少0.23萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算3.69萬元，支出決算3.67萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本完成年初預(yù)算。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算14.59萬元，支出決算14.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：完成年初預(yù)算。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算7.30萬元，支出決算7.07萬元，完成年初預(yù)算的96.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本完成年初預(yù)算。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為11.34萬元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算6.35萬元，支出決算6.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：完成年初預(yù)算。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算4.4萬元，支出決算4.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：完成年初預(yù)算。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算0.58萬元，支出決算0.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：完成年初預(yù)算。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為14.43萬元，與年初預(yù)算相比減少0.55萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算14.98萬元，支出決算14.43萬元，完成年初預(yù)算的96.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本完成年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算193.84萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費183.59萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費10.25萬元。主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算69.81萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。

（二）商品和服務(wù)支出69.81萬元。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、租賃費支出。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費全年預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：無此項內(nèi)容支出。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：無此項內(nèi)容支出。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項內(nèi)容支出；國（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項內(nèi)容支出。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無此項內(nèi)容支出。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算10.25萬元。比上年決算相比，增加6.81萬元，增長198.19%，變動原因：根據(jù)外交部文件要求，2023年7月啟用新版公務(wù)護照，故中心購置了一批新版空白護照，2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費較上年度有所增加。

十二、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金80.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“證照簽證服務(wù)費項目”1個項目開展了部門（單位）評價，涉及一般公共預(yù)算支出80.00萬元。從評價情況看，2023年度證照簽證服務(wù)費年初預(yù)算資金80萬元，截止到2023年12月底，項目資金確認支付金額為69.81萬元，資金執(zhí)行率為87.26%，資金全部用于證照簽證服務(wù)費，項目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標基本完成。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心2023年度在決算中反映1個一般公共預(yù)算項目，共1個項目的績效自評結(jié)果。

證照簽證服務(wù)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96.73分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為69.81萬元，完成預(yù)算的87.26%。項目績效目標完成情況：2023年較好地完成了保障因公出國（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、硬件正常運轉(zhuǎn)、為因公出國（境）業(yè)務(wù)工作提供支撐，完成線路租用費用，確?？瞻鬃o照足額以保障因公出國（境）工作的順利進行，更換備件、防火墻，確保制證機房設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，保障智能護照柜正常運轉(zhuǎn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：我辦將立足工作實際，有的放矢的改進績效評價工作。強化績效評價的重要性，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，開展績效評價培訓(xùn)，積極按照績效目標來進行各項業(yè)務(wù)工作,深入推進我辦績效評價工作的順利。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果

以證照簽證服務(wù)費項目為例，該項目績效評價綜合得分為9分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬建平      聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分  部門（單位）決算表

見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心決算表